[hfe_template id=’13326′] 3.5 Autorizar Orden Compra Proveedor Una orden de compra está sujeta a la aprobación del departamento de adquisiciones y este proceso maneja tres estados distintos que usted deberá administrar para cumplir su tarea.• Aprobado• Pendiente• RechazadoEl estado se cambia en esta interfaz para aprobar o rechazar la emisión por parte de gerencia. Para ello debe pinchar el recuadro de la OC y luego ir al botón denominado “Cambiar estado” que está en la parte inferior de este formulario. Ver flecha verde. Menú anterior 3.4 Orden Compra Proveedor Menú siguiente 3.6 Centralizar Orden Compra Proveedor [hfe_template id=’11637′]