3.9 Factura Compra Proveedor
Este formulario se creó para ingresar sus facturas de compras utilizando la interfaz de inventario o servicios. Para lo cual debe llamar a un proveedor por su RUT, razón social o nombre de fantasía (marca). Al llamar a su proveedor, automáticamente se cargará en la factura sus condiciones comerciales, fecha vencimiento, bodega donde ingresará el stock, guía de despacho e incluso opcionalmente podrá ingresar una orden de compra en forma parcializada y podrá ingresar incluso, solo lo que llegó con esa factura de compra. Para efectos del producto adquirido. Al llamarlo, el sistema traerá el último costo neto de compra lo cual puede verse como un aviso respecto al precio que está comprando hoy. De hecho, al grabar la factura de compra, esta actualizará dicho valor con el nuevo precio de compra unitario del artículo comprado. Junto a ello, la aplicación le exigirá seleccionar un departamento y centro de costos, ya que, si no asigna uno, no podrá grabar su factura. Le da la opción también para ingresar valores unitarios con IVA incluido o exentos de este impuesto, ya que cuenta con esa función para activarse. Los descuentos se pueden ingresar porcentualmente o en pesos, se puede ingresar una factura en moneda extranjera y realiza la conversión de acuerdo al tipo de cambio que usted defina en el maestro de bancos e indicadores. Cuenta con una opción para cargar otros impuestos, para ajustar los pesos o registrar los gastos de fletes y para definir cuantos días como máximo puedo ingresar una factura del proveedor (se parametriza). Se pueden aplicar descuentos unitarios para cada producto y también un descuento al total de la factura. Se puede llamar a una factura en pantalla para ver su detalle y pagos. Podemos ingresar los productos con código de barra y por último, la factura al momento de ingresarla carga la bodega seleccionada con los productos comprados, no así, si los productos que se ingresan son por el método de servicios. Si bien es cierto que las facturas de proveedores no se imprimen nuestro sistema permite esa opción. Además, la factura una vez ingresada carga inmediatamente la cuenta corriente proveedores, generando una cuenta por pagar para la empresa.
Para ello, habrá informes que mostrarán las facturas que usted adeuda a sus proveedores, los cheques girados a ellos y que estarán en cartera mientras usted no los rebaje, también impactará este formulario en su flujo de caja, etc., etc., etc
• Algo no menor, es la opción de asignar su compra a COSTO DE VENTAS.
