[hfe_template id=’13326′] 3.1 Clasificación Proveedores Para la creación de la CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES, deberás dirigirte al MÓDULO COMPRAS, y seleccionar el primer menú Clasificación Proveedores, apareciendo inmediatamente este mantenedor en color salmón. • Para activar dicho formulario siempre se deberá activar el “botón” INSERTAR. Luego de ello, el cursor del mouse se va...
[hfe_template id=’13326′] 3.2 Mantenedor Proveedores Aquí se ingresarán todos los proveedores de su empresa, para lo cual deberá llenar todos los campos aquí detallados, ya que así podrá trabajar el uso de esta información para conocer que compra a cada uno de ellos, a través del ingreso de sus compras. • De la...
[hfe_template id=’13326′] 3.3 Requisición Compra Proveedor Este formulario se diseñó para efectos de que el encargado o jefe de bodega, informe al área de adquisiciones, a través de este formulario de la carencia de productos o con quiebres de stock que ameritan comprar para no perder ventas o que son insumos importantes para...
[hfe_template id=’13326′] 3.4 Orden Compra Proveedor Este formulario permite generar una OC asociando siempre su departamento y centro de costos del proyecto u obra a relacionar, ya que sin él, no se puede grabar la orden de compra. A su vez, se debe ingresar al personal que solicita la adquisición, junto a la...
[hfe_template id=’13326′] 3.5 Autorizar Orden Compra Proveedor Una orden de compra está sujeta a la aprobación del departamento de adquisiciones y este proceso maneja tres estados distintos que usted deberá administrar para cumplir su tarea.• Aprobado• Pendiente• RechazadoEl estado se cambia en esta interfaz para aprobar o rechazar la emisión por parte de...
[hfe_template id=’13326′] 3.6 Centralizar Orden Compra Proveedor • Este formulario permite que la orden de compra enviada, una vez verificada contra la factura recibida del proveedor se pueda centralizar en su respectiva factura de compra, para evitar así una doble digitación y errores de cualquier índole. Recién cuando centralizo una orden de compra...
[hfe_template id=’13326′] 3.7 Guía Despacho Proveedor Este formulario permite llamar al proveedor para que muestre todas las guías de despacho que aún no han sido facturadas. Además, con este proceso se evita la doble digitación con la consiguiente pérdida de tiempo y errores involuntarios que se puedan producir. Finalmente, les cuento que al...
[hfe_template id=’13326′] 3.8 Facturar Guía Despacho Proveedor Este formulario permite llamar al proveedor para que muestre todas las guías de despacho que aún no han sido facturadas. Además, con este proceso se evita la doble digitación con la consiguiente pérdida de tiempo y errores involuntarios que se puedan producir. Finalmente, les cuento que...
[hfe_template id=’13326′] 3.9 Factura Compra Proveedor Este formulario se creó para ingresar sus facturas de compras utilizando la interfaz de inventario o servicios. Para lo cual debe llamar a un proveedor por su RUT, razón social o nombre de fantasía (marca). Al llamar a su proveedor, automáticamente se cargará en la factura sus...
[hfe_template id=’13326′] 3.10 Nota Crédito Proveedor Este formulario permite ingresar las boletas de honorarios que usted recibe de sus proveedores o profesionales que prestan servicios a su empresa (ejemplo: boleta del contador, de su ingeniero de obras, etc.), además este documento está asociado a los departamentos y centros de costos de su empresa...
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