3.5 Autorizar Orden Compra Proveedor

Una orden de compra está sujeta a la aprobación del departamento de adquisiciones y este proceso maneja tres estados distintos que usted deberá administrar para cumplir su tarea.
• Aprobado
• Pendiente
• Rechazado
El estado se cambia en esta interfaz para aprobar o rechazar la emisión por parte de gerencia. Para ello debe pinchar el recuadro de la OC y luego ir al botón denominado “Cambiar estado” que está en la parte inferior de este formulario. Ver flecha verde.