3.6 Centralizar Orden Compra Proveedor

• Este formulario permite que la orden de compra enviada, una vez verificada contra la factura recibida del proveedor se pueda centralizar en su respectiva factura de compra, para evitar así una doble digitación y errores de cualquier índole. Recién cuando centralizo una orden de compra la cuenta de inventario me cargará el stock en la bodega seleccionada. Antes no. Respecto al pago, la cuenta corriente del proveedor generará un cargo al momento de ingresar esta centralización de compra, la cual estará disponible para su pago respectivo.
Algo no menor, es la opción de asignar su compra a COSTO DE VENTAS.