[hfe_template id=’13326′] 6.1 Clasificación Cliente A continuación, aprenderemos cómo se deben registrar los pagos o abonos que realizan sus clientes por concepto de las ventas realizadas a ellos. Como también rebajar dichos pagos, ya que no hay que olvidar que todo queda en cartera mientras no la hayamos rebajado, es decir, “enviado” a depositar al banco. Se parte de la premisa que todo pago realizado por sus clientes, ya sea con cheque, transferencia, efectivo, vale vista, etc. Queda en estado “activo” mientras no lo hayan depositado en su cuenta corriente, ya que el hecho de que ustedes paguen en el sistema una factura de venta por ejemplo, no implica que ese dinero se haya ido automáticamente a su cuenta corriente, a no ser que sea transferencia bancaria, ya que ChessWinner independiente de que el cheque tenga una fecha de vencimiento, este no tiene como saber cuándo efectivamente depositaré el cheque (puede haber prórrogas solicitadas por el cliente o bien puedo tener más de una cuenta corriente) entonces este proceso sí o sí debe ejecutarse y controlarse acuciosamente. Por último, si me pagan en efectivo sucederá la misma situación, ya que ese “pago” quedará activo (en cartera) mientras no envíe el importe de la venta a depositar a mi cuenta corriente. Esto le dará mayor orden a su contabilidad y finanzas ya que es más sano desde un punto de vista de control que gire un cheque por apertura de la caja chica que estar sacando dinero de las ventas Menú anterior 5.2 Boleta Honorarios Menú siguiente 6.2 Sub Clasificación Cliente [hfe_template id=’11637′]